| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
| Número do empenho: | 880 | Data de lançamento: | 27/02/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a serviços de desinsetização e desratização da Escola Municipal Educarte, necessária para início do ano letivo de 2013. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2013 | Emp. referente a serviços de desinsetização e desratização da Escola Municipal Educarte, necessária para início do ano letivo de 2013. | 1.100,00 | ||
| 03/04/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA, DESPORTO E TURISMO. | 1.100,00 | ||
| 08/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 880/2013 MARCOS ANDRE REICHERT - 6068 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
