Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
883 |
Data de lançamento: |
27/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a serviços de desinsetização da Assistencia Social CRAS/CIAACA, necessária devido aparecimento de muitos insetos. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2013 |
Emp. referente a serviços de desinsetização da Assistencia Social CRAS/CIAACA, necessária devido aparecimento de muitos insetos. |
640,00 |
|
|
| 03/04/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
|
640,00 |
|
| 08/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 883/2013
MARCOS ANDRE REICHERT - 6068 |
|
|
640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
