Nome do Credor: SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
897
Data de lançamento:
28/02/2013
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de cartucho de filtro e filtro de combustível para uso no Caminhão Eurocargo de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras.
0,00
147,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2013
Emp. referente a aquisição de cartucho de filtro e filtro de combustível para uso no Caminhão Eurocargo de placas ISA 6218, de uso da Secretaria Municipal de Obras.
147,43
03/04/2013
LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS.
147,43
04/04/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 897/2013
SUPER DISTRIBUIÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - 6649
147,43
TOTAL
147,43
147,43
147,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
