MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Emp. referente a aquisição de 01cx de Tacógrafo Semanal e uma lavagem porte I, para manutenção do veículo Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal da Educação.
0,00
31,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2013
Emp. referente a aquisição de 01cx de Tacógrafo Semanal e uma lavagem porte I, para manutenção do veículo Besta de placas IKM 7846, de uso da Secretaria Municipal da Educação.
31,50
01/03/2013
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação.
31,50
05/04/2013
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 910/2013
KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459
31,50
TOTAL
31,50
31,50
31,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
