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Exercício: 2013
Nome do Credor: FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S.	Exportar os Dados

Número do empenho:	923	Data de lançamento:	04/03/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp.referente a Contribuição Mensal, para Manutenção do Convênio com a FAMURS, para o período de 10 meses de 2013.	0,00	7.433,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2013	Emp.referente a Contribuição Mensal, para Manutenção do Convênio com a FAMURS, para o período de 10 meses de 2013.	7.433,80
04/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete.		743,38
05/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. MARÇO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
01/04/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		743,38
02/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. ABRIL/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
02/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		743,38
07/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. MAIO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
03/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete.		743,38
04/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. JUNHO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
01/07/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete.		743,38
02/07/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. JULHO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
05/08/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DFO PREFEITO MUNICIPAL		743,38
06/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. AGOSTO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
02/09/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		743,38
03/09/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. SETEMBRO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
30/09/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		743,38
01/10/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. OUTUBRO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
01/11/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		743,38
05/11/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
29/11/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		743,38
03/12/2013	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 923/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 FAMURS - FEDERACAO DOS MUN. DO R.S. - 197			743,38
TOTAL		7.433,80	7.433,80	7.433,80
SALDO A PAGAR				0,00