Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2014 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 13/10/2014 A 31/12/2014. |
3.535,99 |
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| 29/10/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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815,99 |
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| 06/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2014 - REF. OUTUBRO/2014
E C NUNES ME - 7775
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815,99 |
| 26/11/2014 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob NF nº 063. |
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1.360,00 |
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| 01/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPEN
HO 4545/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
E C NUNES ME - 7775 |
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1.360,00 |
| 05/01/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração, sob NF nº 079. |
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1.360,00 |
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| 08/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4545/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
E C NUNES ME - 7775 |
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1.360,00 |
| TOTAL |
3.535,99 |
3.535,99 |
3.535,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
