| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN |
| Número do empenho: | 5101 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | CAPESER A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO EM SAUDE - RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | CAPESER | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAPESER REFERENTE folha novembro 2014 | 217,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | CAPESER REFERENTE folha novembro 2014 | 217,37 | ||
| 25/11/2014 | Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. | 217,37 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5101/2014 CAIXA DE ASSIST. E PENSOES SERV.MUN - 117 | 217,37 | ||
| TOTAL | 217,37 | 217,37 | 217,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
