| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
| Número do empenho: | 5102 | Data de lançamento: | 25/11/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FAP A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O | ||||
| Natureza da despesa: | FAP A PAGAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAP REF. folha novembro 2014 | 763,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2014 | FAP REF. folha novembro 2014 | 763,61 | ||
| 25/11/2014 | Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. | 763,61 | ||
| 11/12/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2014 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO - 849 | 763,61 | ||
| TOTAL | 763,61 | 763,61 | 763,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
