Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2015 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ZELADORIA NOTURNA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO VALOR MENSAL DE R$ 5.254,00 PARA O PERÍODO DE 01/08/2015 A 31/12/2015. |
26.270,00 |
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| 28/08/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 006. |
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5.254,00 |
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| 04/09/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2015 - REF. AGOSTO/2015
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 28/09/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 007. |
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5.254,00 |
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| 06/10/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2015 - REF. SETEMBRO/2015
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 28/10/2015 |
Liquidado por Neusa, coforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 016. |
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5.254,00 |
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| 06/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2015 - REF. OUTUBRO/2015
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 01/12/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 018. |
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5.254,00 |
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| 04/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| 22/12/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob NF nº 022. |
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5.254,00 |
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| 29/12/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3328/2015 - REF. DEZEMBRO/2015
MATHEUS AREND EIRELI-ME - 7977
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5.254,00 |
| TOTAL |
26.270,00 |
26.270,00 |
26.270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
