Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2015 |
ADITIVO AO CONTRATO Nº 109/2014, REFERENTE AO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CONSERTOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO MUNICÍPIO, PARA O PERÍODO DE 14/10/2015 A 31/12/2015. |
3.490,67 |
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| 04/11/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 200. |
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770,67 |
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| 09/11/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2015 - REF. OUTUBRO/2015
E C NUNES ME - 7775
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770,67 |
| 02/12/2015 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 201511. |
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1.360,00 |
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| 04/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2015 - REF. NOVEMBRO/2015
E C NUNES ME - 7775
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1.360,00 |
| 04/01/2016 |
Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 20161. |
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1.360,00 |
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| 08/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4358/2015 - REF. JANEIRO/2016
E C NUNES ME - 7775
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1.360,00 |
| TOTAL |
3.490,67 |
3.490,67 |
3.490,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
