| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ANDREIA NECKEL |
| Número do empenho: | 4549 | Data de lançamento: | 30/11/2015 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a ressarcimento de despesas com Passagens a servidora Andreia Neckel, em deslocamento a Santo Angelo/RS nos dias 25,26 e 27/11/2015, para participar do Simpósio de Serviço Militar, conforme comprovantes em anexo. | 102,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2015 | Emp. referente a ressarcimento de despesas com Passagens a servidora Andreia Neckel, em deslocamento a Santo Angelo/RS nos dias 25,26 e 27/11/2015, para participar do Simpósio de Serviço Militar, conforme comprovantes em anexo. | 102,40 | ||
| 30/11/2015 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. | 102,40 | ||
| 04/12/2015 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4549/2015 ANDREIA NECKEL - 7105 | 102,40 | ||
| TOTAL | 102,40 | 102,40 | 102,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
