Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1053 |
Data de lançamento: |
04/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complementar ao empenho nº 765. |
0,00 |
44,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2016 |
Complementar ao empenho nº 765. |
44,27 |
|
|
| 04/03/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 3199. |
|
44,27 |
|
| 31/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1053/2016
BOSCARDIN E NASCIMENTO LTDA - 8144 |
|
|
44,27 |
| TOTAL |
44,27 |
44,27 |
44,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
