Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Publicação de Retificação de Edital Pregão Presencial nº 02/2016-Combustível. |
0,00 |
476,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
Emp. referente a Publicação de Retificação de Edital Pregão Presencial nº 02/2016-Combustível. |
476,24 |
|
|
| 18/03/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob NF nº 146855. |
|
476,24 |
|
| 13/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2016
CIA RIOGRANDENSE DE ARTES GRAFICAS - 2369 |
|
|
476,24 |
| TOTAL |
476,24 |
476,24 |
476,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
