Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: OI SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
LIGACOES TELEFONICAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complementar ao empenho nº 208/2016. |
0,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
Complementar ao empenho nº 208/2016. |
130,00 |
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| 11/03/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000202629. |
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40,58 |
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| 15/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2016 - REF. FEVEREIRO/2016
OI SA - 2052
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40,58 |
| 12/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000199209. |
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50,64 |
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| 14/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2016 - REF. MARÇO/2016
OI SA - 2052
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50,64 |
| 30/12/2016 |
NAO UTILIZADO NO EXERCICIO |
-38,78 |
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| TOTAL |
91,22 |
91,22 |
91,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
