Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1137 |
Data de lançamento: |
11/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMADA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/REC.UNIAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAL ENVOLVIDOS NA COLETA DE PNEUS EM DEPOSITO CLANDESTINO. |
0,00 |
1.055,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2016 |
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PESSOAL ENVOLVIDOS NA COLETA DE PNEUS EM DEPOSITO CLANDESTINO. |
1.055,38 |
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| 11/03/2016 |
LIQUIDADO PELA ]S NFS 158 E 160 |
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1.055,38 |
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| 17/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1137/2016
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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1.055,38 |
| 23/10/2017 |
PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM 17.03.2017 |
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-1.055,38 |
| 23/10/2017 |
PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM 17.03.2017 |
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-1.055,38 |
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| 23/10/2017 |
PAGAMENTO NÃO EFETUADO EM 17.03.2017 |
-1.055,38 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
