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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: CLAUDEMIR LENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1140	Data de lançamento:	14/03/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de 01 Lavagem Gol IUT 9735, 02 Lavagem Gol IRU 3615, 02 Lavagem Spin IWZ 5826, 01 Lavagem Kombi IUT 9791, 01 Lavagem INE 7275 e 02 Lavagens IUZ 9599, de uso no transporte de pacientes da Secretaria de Saúde.	0,00	265,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/03/2016	Emp. referente a Serviço de 01 Lavagem Gol IUT 9735, 02 Lavagem Gol IRU 3615, 02 Lavagem Spin IWZ 5826, 01 Lavagem Kombi IUT 9791, 01 Lavagem INE 7275 e 02 Lavagens IUZ 9599, de uso no transporte de pacientes da Secretaria de Saúde.	265,00
14/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 057.		265,00
16/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2016 CLAUDEMIR LENZ - 8063			265,00
TOTAL		265,00	265,00	265,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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