Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ODIR JOAO BOEHM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1158 |
Data de lançamento: |
15/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ressarcimento de Xerox-Prestação de Contas, referente ao Processo de prestação de contas 25265.001738/2001-01. |
0,00 |
37,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/03/2016 |
Emp. referente a ressarcimento de Xerox-Prestação de Contas, referente ao Processo de prestação de contas 25265.001738/2001-01. |
37,00 |
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| 15/03/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob RECIBO anexo. |
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37,00 |
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| 23/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1158/2016
ODIR JOAO BOEHM - 6364 |
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37,00 |
| TOTAL |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
