| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 1185 | Data de lançamento: | 18/03/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de 04cx de Folhas de Ofício A4 c/5000, 01un Cola 90g, 01 Prancheta, 03cx de Clips nº 02, 01pct Folhas de Ofício A4 c/500 e 01un de Radex 18ml, para uso no Setor de Contabilidade, Tributos, Licitação, Fiscalização, Gabinete e Planejamento. | 0,00 | 752,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | Emp. referente a aquisição de 04cx de Folhas de Ofício A4 c/5000, 01un Cola 90g, 01 Prancheta, 03cx de Clips nº 02, 01pct Folhas de Ofício A4 c/500 e 01un de Radex 18ml, para uso no Setor de Contabilidade, Tributos, Licitação, Fiscalização, Gabinete e Planejamento. | 752,89 | ||
| 18/03/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 010.720.334. | 752,89 | ||
| 23/03/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1185/2016 XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-MEL - 5178 | 752,89 | ||
| TOTAL | 752,89 | 752,89 | 752,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
