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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: KURZ & FILHOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1202 Data de lançamento: 23/03/2016
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Emp. referente a aquisição de 01bd de Oleo 15W40 para carregadeira, 01 Aditivo Flex para caminhão IOD 2670, 01cx Disco Tacógrafo Semanal 125Km para caminhão IOD 2678, 01cx Tacógrafo Semanal 125km caminhão IZA 6218 e 01 Balde oleo Arla para caminhão IVN 3168. 0,00 420,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2016 Emp. referente a aquisição de 01bd de Oleo 15W40 para carregadeira, 01 Aditivo Flex para caminhão IOD 2670, 01cx Disco Tacógrafo Semanal 125Km para caminhão IOD 2678, 01cx Tacógrafo Semanal 125km caminhão IZA 6218 e 01 Balde oleo Arla para caminhão IVN 3168. 420,00
23/03/2016 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob CF nº 326777,326775,326550,326530,326781. 420,00
01/04/2016 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1202/2016 KURZ & FILHOS LTDA ME - 6459 420,00
TOTAL 420,00 420,00 420,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.