Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ESTADO/RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1239 |
Data de lançamento: |
28/03/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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de3volucao saldo de juros referente ao convenio 1396/2009, conforme calculos de secretaria estadual. |
0,00 |
520,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/03/2016 |
de3volucao saldo de juros referente ao convenio 1396/2009, conforme calculos de secretaria estadual. |
520,23 |
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| 28/03/2016 |
liquidado cfe. guia 83316001462766 |
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520,23 |
|
| 29/03/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1239/2016
ESTADO/RS - 1791 |
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520,23 |
| TOTAL |
520,23 |
520,23 |
520,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
