| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME |
| Número do empenho: | 1493 | Data de lançamento: | 05/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Três Lagoas, percorrendo 148+10.8 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 3.652,4 km mensais, no valor de R$ 2,48 o km rodado, referente ao mês de março de 2016. | 0,00 | 9.057,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2016 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Três Lagoas, percorrendo 148+10.8 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 3.652,4 km mensais, no valor de R$ 2,48 o km rodado, referente ao mês de março de 2016. | 9.057,95 | ||
| 06/04/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº U/265; | 9.057,95 | ||
| 12/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1493/2016 VERA AMALIA WOLFART ME - 4536 | 9.057,95 | ||
| TOTAL | 9.057,95 | 9.057,95 | 9.057,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
