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Última atualização realizada em 06/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1494	Data de lançamento:	05/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 100 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 2.300 km mensais, no valor de R$ 2.47 o km rodado, referente ao mês de março de 2016.	0,00	5.681,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2016	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 100 Km diários, em 23 dias trabalhados, totalizando 2.300 km mensais, no valor de R$ 2.47 o km rodado, referente ao mês de março de 2016.	5.681,00
07/04/2016	LIQUIDADO CFE. VISTOS DA SECRETARIA DA EDUCAOCA E PELA NF 036		5.681,00
12/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1494/2016 DONISETE DA LUZ - ME - 7011			5.681,00
TOTAL		5.681,00	5.681,00	5.681,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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