Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED	Exportar os Dados

Número do empenho:	153	Data de lançamento:	11/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASS. FARMACIA BASICA/ESTADO
Conta de Despesa:	3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMACIA BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	18 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REEMEPNHO DO EMPENHO 4535/2015 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO GUD, SENDO NA MAIORIA USUÁRIOS ACAMADOS, QUE NECESSITAM USO DE FRALDAS DE FORMA CONTÍNUA.	0,00	16.898,64

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/01/2016	REEMEPNHO DO EMPENHO 4535/2015 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES CADASTRADOS NO GUD, SENDO NA MAIORIA USUÁRIOS ACAMADOS, QUE NECESSITAM USO DE FRALDAS DE FORMA CONTÍNUA.	16.898,64
04/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 33688.		2.299,44
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 34118.		1.440,00
11/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. LICITAÇÃO/2015 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			2.299,44
18/02/2016	LIQUIDADO PELA NF 34209 E VISTOS DA SECRETARIA DA SAUDE		4.691,45
23/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			1.440,00
07/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			4.691,45
06/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 36085.		5.746,40
13/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. CARTA CONVITE nº18/2015 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			5.746,40
04/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 36652.		2.420,00
19/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. CARTA CONVITE18/2015 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			2.420,00
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 37905.		301,35
21/09/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 153/2016 - REF. LICITAÇÃO/2016 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350			301,35
TOTAL		16.898,64	16.898,64	16.898,64
SALDO A PAGAR				0,00