Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: IRENE DOS SANTOS DA LUZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1583 |
Data de lançamento: |
08/04/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a ressarcimento de despesas com Postagenm realizada pela Conselheira Tutelar, de interresse do CT. |
0,00 |
10,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2016 |
Emp. referente a ressarcimento de despesas com Postagenm realizada pela Conselheira Tutelar, de interresse do CT. |
10,05 |
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| 08/04/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. |
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10,05 |
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| 18/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1583/2016
IRENE DOS SANTOS DA LUZ - 6926 |
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10,05 |
| TOTAL |
10,05 |
10,05 |
10,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
