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Exercício: 2016
Nome do Credor: ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1605	Data de lançamento:	12/04/2016
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS
Conta de Despesa:	3350.41.01.88.00.00 - CONTRIBUICAO ASSUNER
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Auxílio Financeiro a ASUNER (Associação dos Estudantes Universitários de Ernestina), no valor de R$ 6.200,00 mensais, em 10 parcelas, conforme Lei Autorizativa nº 2.425/2016 de 15/03/2016, para o exercício de 2016.	0,00	62.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/04/2016	Emp. referente a Auxílio Financeiro a ASUNER (Associação dos Estudantes Universitários de Ernestina), no valor de R$ 6.200,00 mensais, em 10 parcelas, conforme Lei Autorizativa nº 2.425/2016 de 15/03/2016, para o exercício de 2016.	62.000,00
18/04/2016	LIQUIDADO CONFORME PRSTACAO DE CONTAS PARCELA ANTERIOR		6.200,00
20/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. ABRIL/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
10/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
12/05/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. ABRIL/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
20/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
23/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. MAIO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
06/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
07/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. JUNHO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
05/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
09/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. JULHO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
12/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. AGOSTO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
14/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
23/09/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. SETEMBRO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
01/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
03/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. OUTUBRO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
21/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
25/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
08/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		6.200,00
13/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			6.200,00
TOTAL		62.000,00	62.000,00	62.000,00
SALDO A PAGAR				0,00