| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA ME |
| Número do empenho: | 1617 | Data de lançamento: | 13/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. DE PUBLICIDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Publicação de Mensagens de Aniversário do Município no Jornal OM. | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2016 | Emp. referente a Publicação de Mensagens de Aniversário do Município no Jornal OM. | 200,00 | ||
| 13/04/2016 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 2234. | 200,00 | ||
| 18/04/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1617/2016 JORNAL OM LTDA ME - 5114 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
