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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1627	Data de lançamento:	13/04/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade:	DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVICOS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME O.S. 393 E 394, SENDO, EMBUCHAMENTO CARREGADEIRA, SUPORTE MOTOR PARTIDA PATROLA VELHA, CAIXA SATELITE RETRO VELHA, CONSERTO EIXO GIRO E TROCA CORRENTE PATROLA PAC2, TROCA FEIXE MOLA IVECO, SOLDAS E SCNSERTO PATROLA VELHA E REFORMA ROLO COMPACTADOR.	0,00	4.285,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/04/2016	SERVICOS NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME O.S. 393 E 394, SENDO, EMBUCHAMENTO CARREGADEIRA, SUPORTE MOTOR PARTIDA PATROLA VELHA, CAIXA SATELITE RETRO VELHA, CONSERTO EIXO GIRO E TROCA CORRENTE PATROLA PAC2, TROCA FEIXE MOLA IVECO, SOLDAS E SCNSERTO PATROLA VELHA E REFORMA ROLO COMPACTADOR.	4.285,00
15/04/2016	Conforme Nota Fiscal Nº U/120; E PELAS O.S. 393 E 394 EMITIDOS PELA SECRETARIA DE OBRAS		4.285,00
15/04/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1627/2016 GABRIELE SANTOS DA SILVA - ME - 7309			4.285,00
TOTAL		4.285,00	4.285,00	4.285,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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