Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2016 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SEGURO(RCO) DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015. |
1.089,17 |
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| 02/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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289,13 |
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| 02/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
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284,96 |
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| 02/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2016 - REF. SEGURO/2016
ANA TERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - 7932
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289,13 |
| 02/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2016 - REF. SEGURO/2016
ANA TERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - 7932
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284,96 |
| 16/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob FATURA nº 6090641. |
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284,96 |
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| 02/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2016 - REF. 2ª PARCELA/2016
ANA TERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - 7932
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284,96 |
| 30/06/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORINTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
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230,12 |
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| 05/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1961/2016 - REF. 3ª PARCELA/2016
ANA TERRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP - 7932
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230,12 |
| TOTAL |
1.089,17 |
1.089,17 |
1.089,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
