Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: ALEXANDRO HUF EIRELI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2012 |
Data de lançamento: |
06/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Algerosa, para telhado da Sala Cedida ao Sindicato dos Servidores Municipais. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2016 |
Emp. referente a aquisição de Algerosa, para telhado da Sala Cedida ao Sindicato dos Servidores Municipais. |
280,00 |
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| 06/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 011226734. |
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280,00 |
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| 11/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2012/2016
ALEXANDRO HUF EIRELI ME - 7512 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
