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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	202	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício de 2016.	0,00	2.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-2022, de uso do Setor de Licitações, para o exercício de 2016.	2.000,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000138722.		75,87
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			75,87
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000137621.		85,71
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			85,71
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000136482		222,07
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			222,07
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000134516.		153,87
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			153,87
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000133563.		102,11
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			102,11
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000123384.		219,40
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			219,40
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000130795.		103,24
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			103,24
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000129872.		129,28
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			129,28
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000128627.		141,83
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			141,83
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000127412.		111,96
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			111,96
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob FATURA nº 000124164.		114,93
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 202/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			114,93
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-539,73
TOTAL		1.460,27	1.460,27	1.460,27
SALDO A PAGAR				0,00