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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	203	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX do Centro Administrativo Municipal, para o exercício de 2016.	0,00	3.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1105, de uso do PABX do Centro Administrativo Municipal, para o exercício de 2016.	3.800,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000152121.		255,71
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			255,71
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			255,71
15/01/2016	PAGAMENTO INDEVIDO			-255,71
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000150948.		258,86
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			258,86
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000149658.		309,57
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			309,57
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000147485.		363,06
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			363,06
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000146400.		226,40
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			226,40
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000136097.		244,14
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			244,14
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000143358.		265,64
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			265,64
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000142354.		281,23
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			281,23
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000140930.		232,85
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			232,85
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000139591.		220,62
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			220,62
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000136058.		236,13
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 203/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			236,13
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-905,79
TOTAL		2.894,21	2.894,21	2.894,21
SALDO A PAGAR				0,00