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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	205	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX do Centro Administrativo Municipal, para o exercício de 2016.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1130, de uso do PABX do Centro Administrativo Municipal, para o exercício de 2016.	6.000,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000111595.		383,38
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			383,38
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. DEZEMBRO/2015			383,38
15/01/2016	PAGAMENTO INDEVIDO			-383,38
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000110689.		381,96
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			381,96
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000109794.		487,37
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			487,37
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000108293.		382,57
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			382,57
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000107527.		420,20
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			420,20
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000097585.		385,95
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			385,95
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000105291.		395,66
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			395,66
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000104553.		415,39
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			415,39
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000103673.		367,80
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			367,80
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000102749.		358,22
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			358,22
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000100129.		328,33
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 205/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			328,33
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-1.693,17
TOTAL		4.306,83	4.306,83	4.306,83
SALDO A PAGAR				0,00