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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	206	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício de 2016.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1107, de uso do Conselho Tutelar, para o exercício de 2016.	3.000,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000026898.		167,92
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			167,92
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			167,92
15/01/2016	PAGAMENTO INDEVIDO			-167,92
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000026575		253,12
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			253,12
17/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000026444.		151,77
21/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			151,77
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000026104.		204,11
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			204,11
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000026023.		208,42
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			208,42
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 00016834.		144,50
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			144,50
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000025504.		697,85
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			697,85
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000025301.		154,23
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			154,23
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000025335.		127,25
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			127,25
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000025268.		136,29
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			136,29
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000024661.		131,45
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 206/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			131,45
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-623,09
TOTAL		2.376,91	2.376,91	2.376,91
SALDO A PAGAR				0,00