Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2073 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de Limpeza e Revisão de Aparelhos de Focos de Luz, para UBS. |
0,00 |
396,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
Emp. referente a serviço de Limpeza e Revisão de Aparelhos de Focos de Luz, para UBS. |
396,00 |
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| 11/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 202. |
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396,00 |
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| 16/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2073/2016
RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 |
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396,00 |
| TOTAL |
396,00 |
396,00 |
396,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
