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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	208	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	JUNTA DO SERVICO MILITAR
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1081, de uso da Junta de Serviço Militar, para o exercício de 2016.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1081, de uso da Junta de Serviço Militar, para o exercício de 2016.	200,00
14/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Gabinete do Prefeito, sob FATURA nº 000206450.		75,87
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			75,87
11/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000204547.		83,12
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			83,12
11/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000202629.		41,01
15/03/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 208/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			41,01
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00