Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2080 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Materiais de consumo, para uso em recepções e reuniões no Gabinete do Prefeito. |
0,00 |
409,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
Emp. referente a aquisição de Materiais de consumo, para uso em recepções e reuniões no Gabinete do Prefeito. |
409,52 |
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| 11/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 1187. |
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409,52 |
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| 16/05/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2016
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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409,52 |
| TOTAL |
409,52 |
409,52 |
409,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
