Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2082 |
Data de lançamento: |
11/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL GRÁFICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente serviço de Confecção de 05 Crachas, pra as Conselheiras Tutelares. |
0,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2016 |
Emp. referente serviço de Confecção de 05 Crachas, pra as Conselheiras Tutelares. |
90,00 |
|
|
| 11/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 011275671. |
|
90,00 |
|
| 16/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2016
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
