Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2094 |
Data de lançamento: |
13/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Materiais, para manutenção de bens móveis de uso na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
0,00 |
1.181,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2016 |
Emp. referente a aquisição de Materiais, para manutenção de bens móveis de uso na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. |
1.181,69 |
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| 13/05/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFEs nº 169,170,171,172 . |
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1.181,69 |
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| 01/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2016
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 |
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1.181,69 |
| TOTAL |
1.181,69 |
1.181,69 |
1.181,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
