Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	211	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX do Centro Administrativo, para o exercício de 2016.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1122, de uso do PABX do Centro Administrativo, para o exercício de 2016.	5.000,00
14/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000112456.		91,88
15/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 OI SA - 2052			91,88
11/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000111538.		99,46
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			99,46
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000110626.		97,60
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			97,60
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000109130.		204,29
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. MARÇO /2016 OI SA - 2052			204,29
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000108358.		348,82
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			348,82
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000098415.		278,43
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			278,43
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000106110.		373,17
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			373,17
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000105364		298,08
12/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			298,08
08/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000104470.		374,55
14/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. AGOSTO/2016 OI SA - 2052			374,55
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000103540.		233,96
14/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. SETEMBRO/2016 OI SA - 2052			233,96
11/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 000100904.		228,24
14/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2016 - REF. OUTUBRO/2016 OI SA - 2052			228,24
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-2.371,52
TOTAL		2.628,48	2.628,48	2.628,48
SALDO A PAGAR				0,00