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Exercício: 2016
Nome do Credor: OI SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	212	Data de lançamento:	14/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	LIGACOES TELEFONICAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2016.	0,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2016	Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº54 3378-1003, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2016.	7.000,00
14/01/2016	quidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000160527.		932,04
14/01/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			932,04
10/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000159276.		852,68
15/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. JANEIRO/2016 OI SA - 2052			852,68
10/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000157910.		925,18
15/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 OI SA - 2052			925,18
12/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000155566.		865,18
14/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. MARÇO/2016 OI SA - 2052			865,18
13/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000154425.		926,23
18/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. ABRIL/2016 OI SA - 2052			926,23
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000144041.		946,20
14/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. MAIO/2016 OI SA - 2052			946,20
11/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000151218.		960,90
14/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. JUNHO/2016 OI SA - 2052			960,90
10/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 000150118.		591,59
15/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 212/2016 - REF. JULHO/2016 OI SA - 2052			591,59
TOTAL		7.000,00	7.000,00	7.000,00
SALDO A PAGAR				0,00