Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2359 |
Data de lançamento: |
30/05/2016 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMPENHO DO EMPENHO 2254/2016 QUE FOI ANULADO INCORRETAMENTE. |
0,00 |
304,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2016 |
REEMPENHO DO EMPENHO 2254/2016 QUE FOI ANULADO INCORRETAMENTE. |
304,11 |
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| 30/05/2016 |
LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. |
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304,11 |
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| 30/05/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2359/2016
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 |
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304,11 |
| TOTAL |
304,11 |
304,11 |
304,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
