Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: MARCELO AUGUSTO FERREIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2370 |
Data de lançamento: |
01/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
OBRAS E INSTALAÇÕES RECURSOS LEILAO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LEILAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISICAO DE PORTAO DE CORRER 8,7 M², PORTAO DE CORREER 7,9M², GRADE DE FERRO 7,2M² COLOCADOS, NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL. |
0,00 |
5.848,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2016 |
AQUISICAO DE PORTAO DE CORRER 8,7 M², PORTAO DE CORREER 7,9M², GRADE DE FERRO 7,2M² COLOCADOS, NA NOVA ESCOLA MUNICIPAL. |
5.848,00 |
|
|
| 01/06/2016 |
LIQUIDADO CONFORME INDICACOES DA SECRETARIA DA EDUCACAO INGRID WORST E VISTOS DO PREFEITO MUNICIPAL |
|
5.848,00 |
|
| 02/06/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2370/2016
MARCELO AUGUSTO FERREIRA - 8212 |
|
|
5.848,00 |
| TOTAL |
5.848,00 |
5.848,00 |
5.848,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
