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Exercício: 2016
Nome do Credor: SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2397	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	DIVISAO DE CONTABILIDADE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE
Conta de Despesa:	3390.35.01.00.00.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA
Natureza da despesa:	ASSESSORIA TECNICA E JURIDICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	11 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADITIVO AO CONTRATO Nº73/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/12/2016.	0,00	34.520,24

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	ADITIVO AO CONTRATO Nº73/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA, CONTROLE INTERNO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E ADMINISTRATIVA AO EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 01/05/2016 A 31/12/2016.	34.520,24
02/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF 2942.		4.315,00
06/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. MAIO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,00
28/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 2944.		4.315,03
01/07/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. JUNHO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
01/08/2016	Liquidado por Neusa, com orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob NF nº 2956.		4.315,03
02/08/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. JULHO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
30/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 2969.		4.315,03
02/09/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. AGOSTO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
04/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 2984.		4.315,03
05/10/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. SETEMBRO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
04/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 2996.		4.315,03
09/11/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. OUTUBRO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
28/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3010.		4.315,03
02/12/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
19/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob NF nº 3026.		1.315,03
22/12/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Fazenda, sob NF nº 3026.		3.000,00
27/12/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2397/2016 - REF. DEZEMBRO/2016 SERVIÇOS CONTABEIS PEDROLLO LTDA - 2580			4.315,03
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-0,03
TOTAL		34.520,21	34.520,21	34.520,21
SALDO A PAGAR				0,00