| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 2404 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 148 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3.256 km mensais, no valor de R$ 2,68 o km rodado, referente ao mês de maio de 2016. | 0,00 | 8.726,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 01, Capão do Valo, Pessegueiro, percorrendo 148 Km diários, em 22 dias trabalhados, totalizando 3.256 km mensais, no valor de R$ 2,68 o km rodado, referente ao mês de maio de 2016. | 8.726,08 | ||
| 07/06/2016 | Liquidado por Neusa conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 011562634 | 8.726,08 | ||
| 10/06/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2404/2016 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 8.726,08 | ||
| TOTAL | 8.726,08 | 8.726,08 | 8.726,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
