Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: M. DA SILVA MOVEIS-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2423 |
Data de lançamento: |
07/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AQUISICAO DE BENS MOVEIS E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
VENTILADORES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Aquisição de ventiladores para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Ernestina, devido ao intenso calor em períodos de verão. |
0,00 |
474,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2016 |
Aquisição de ventiladores para uso das Secretarias da Prefeitura Municipal de Ernestina, devido ao intenso calor em períodos de verão. |
474,00 |
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| 15/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 011.577.151. |
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474,00 |
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| 18/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2423/2016
M. DA SILVA MOVEIS-ME - 7771 |
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474,00 |
| TOTAL |
474,00 |
474,00 |
474,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
