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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2016
Nome do Credor: DIEGO CIMAROSTI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2439	Data de lançamento:	09/06/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a aquisição de 01 Mola de Piso, 06 Cantoneira de Alumínio, 03 Quadro de Alumínio com Vidro e 01 Dobradiça Inferior, para reparos feiros nas portas de vidro na UBS.	0,00	1.175,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/06/2016	Emp. referente a aquisição de 01 Mola de Piso, 06 Cantoneira de Alumínio, 03 Quadro de Alumínio com Vidro e 01 Dobradiça Inferior, para reparos feiros nas portas de vidro na UBS.	1.175,00
09/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 011580311.		1.175,00
23/06/2016	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2016 DIEGO CIMAROSTI ME - 8062			1.175,00
TOTAL		1.175,00	1.175,00	1.175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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