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Exercício: 2016
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	15/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo Municipal, para o Exercício de 2016.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2016	Emp. referente a Serviço de Envio de Correspondências do Centro Administrativo Municipal, para o Exercício de 2016.	10.000,00
15/01/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 383049.		218,53
25/01/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. DEZEMBRO/2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			218,53
11/02/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 391209.		518,09
23/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. JANEIRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 47			518,09
11/03/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 0000399382.		624,38
23/03/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			624,38
01/04/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 407633.		3.334,07
25/04/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. MARÇO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			3.334,07
10/05/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 415979.		573,24
23/05/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. ABRIL/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			573,24
13/06/2016	Liquidado por Neusa, conforme oreientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000424339.		453,87
23/06/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. MAIO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			453,87
13/07/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob BOLETO nº 432661.		735,62
25/07/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. JUNHO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			735,62
16/08/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 441011.		535,90
23/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. JULHO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			535,90
19/09/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 449401.		649,65
23/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. AGOSTO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			649,65
11/10/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 0000457810.		584,34
24/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. SETEMBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			584,34
14/11/2016	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 466298.		435,01
17/11/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. OUTUBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			435,01
13/12/2016	Liquidado por Neusa. conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob FATURA nº 474732.		585,99
22/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 244/2016 - REF. NOVEMBRO/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE - 5644			585,99
30/12/2016	NAO UTILIZADO NO EXERCICIO	-751,31
TOTAL		9.248,69	9.248,69	9.248,69
SALDO A PAGAR				0,00