Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2539 |
Data de lançamento: |
21/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 25 LAMPADAS FLUORESCENTE LED 1,20 MT PARA MANUTENÇAO PREDIO ADMIONISTRATIVO |
0,00 |
547,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2016 |
AQUISICAO DE 25 LAMPADAS FLUORESCENTE LED 1,20 MT PARA MANUTENÇAO PREDIO ADMIONISTRATIVO |
547,50 |
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| 22/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob DANFE nº 036016. |
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547,50 |
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| 20/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2539/2016
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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547,50 |
| TOTAL |
547,50 |
547,50 |
547,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
