Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2567 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR - PRIMEIRO GRAU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E CONGRESSOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Curso de Transporte Escolar do Funcionário Osmar Foemighieri da Silva Junior, nos dias 07,08,09 e 15,16 e 17/07/2016. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2016 |
Emp. referente a Curso de Transporte Escolar do Funcionário Osmar Foemighieri da Silva Junior, nos dias 07,08,09 e 15,16 e 17/07/2016. |
210,00 |
|
|
| 11/07/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 1822. |
|
210,00 |
|
| 18/07/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2567/2016
SENAT SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 2136 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
