Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: LEANDRO VOIGT - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2569 |
Data de lançamento: |
27/06/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PSF - INCENTIVO/ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a serviço de embuchamento da Kombi de placas IUT 9791, sendo que a mesma realiza transporte da Equipe ESF. |
0,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/06/2016 |
Emp. referente a serviço de embuchamento da Kombi de placas IUT 9791, sendo que a mesma realiza transporte da Equipe ESF. |
800,00 |
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| 27/06/2016 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 491. |
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800,00 |
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| 06/07/2016 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2016
LEANDRO VOIGT - ME - 3547 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
